Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10712 |
Data de lançamento: |
18/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CX PAPEL A4,CFE ORDEM DE COMPRA 4748/2017. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CX PAPEL A4,CFE ORDEM DE COMPRA 4748/2017. |
195,00 |
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| 18/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CX PAPEL A4,CFE ORDEM DE COMPRA 4748/2017. |
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195,00 |
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| 01/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10712/2017
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME - 5079 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
