| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10712 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CX PAPEL A4,CFE ORDEM DE COMPRA 4748/2017. | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 CX PAPEL A4,CFE ORDEM DE COMPRA 4748/2017. | 195,00 | ||
| 18/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 CX PAPEL A4,CFE ORDEM DE COMPRA 4748/2017. | 195,00 | ||
| 01/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10712/2017 PAPELARIA BARRIL LTDA - ME - 5079 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
