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Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO CESAR PERSCH 94952566072	Exportar os Dados

Número do empenho:	10713	Data de lançamento:	18/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO DE AUTOCLAVE NO POSTO APARECIDA, 1 AUTOCLAVE NO POSTO SANTO ANTONIO, 1 CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA POSTO DO NÚCLEO, 1 BALANÇA INT. POSTO SANTO ANTONIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4761/2017.	0,00	1.606,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO DE AUTOCLAVE NO POSTO APARECIDA, 1 AUTOCLAVE NO POSTO SANTO ANTONIO, 1 CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA POSTO DO NÚCLEO, 1 BALANÇA INT. POSTO SANTO ANTONIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4761/2017.	1.606,00
18/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO DE AUTOCLAVE NO POSTO APARECIDA, 1 AUTOCLAVE NO POSTO SANTO ANTONIO, 1 CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA POSTO DO NÚCLEO, 1 BALANÇA INT. POSTO SANTO ANTONIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4761/2017.		1.606,00
30/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10713/2017 PAULO CESAR PERSCH 94952566072 - 92222			1.606,00
TOTAL		1.606,00	1.606,00	1.606,00
SALDO A PAGAR				0,00