| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10716 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, MÃO DE OBRA E SERVIÇOS MECÂNICOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4755/2017. | 0,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, MÃO DE OBRA E SERVIÇOS MECÂNICOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4755/2017. | 520,00 | ||
| 18/07/2017 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, MÃO DE OBRA E SERVIÇOS MECÂNICOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4755/2017. | 520,00 | ||
| 30/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10716/2017 MECANICA UTILITARIA LTDA - ME - 93882 | 506,60 | ||
| 30/08/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10716/2017 | 13,40 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 30/08/2017 | 13,40 | Lançada | |
| TOTAL | 13,40 |
