Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
10718
Data de lançamento:
18/07/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8 CONECTOR UNIVERSAL, 3 FITA ISOLANTE 20 M, 8 REATOR DE VAPOR DE SÓDIO, 12 LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150 W.CFE ORDEM DE COMPRA 4756/2017.
0,00
1.099,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2017
Valor Empenhado referente a: 8 CONECTOR UNIVERSAL, 3 FITA ISOLANTE 20 M, 8 REATOR DE VAPOR DE SÓDIO, 12 LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150 W.CFE ORDEM DE COMPRA 4756/2017.
1.099,02
18/07/2017
Valor Empenhado referente a: 8 CONECTOR UNIVERSAL, 3 FITA ISOLANTE 20 M, 8 REATOR DE VAPOR DE SÓDIO, 12 LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150 W.CFE ORDEM DE COMPRA 4756/2017.
1.099,02
02/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10718/2017
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169
1.099,02
TOTAL
1.099,02
1.099,02
1.099,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
