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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10719	Data de lançamento:	18/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 BIELA DE ESTABILIZADOR, 2 AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, 2 BUCHA DE MOLA TRASEIRA,CFE ORDEM DE COMPRA 4754/2017.	0,00	1.192,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2017	Valor Empenhado referente a: 2 BIELA DE ESTABILIZADOR, 2 AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, 2 BUCHA DE MOLA TRASEIRA,CFE ORDEM DE COMPRA 4754/2017.	1.192,00
18/07/2017	Valor Empenhado referente a: 2 BIELA DE ESTABILIZADOR, 2 AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, 2 BUCHA DE MOLA TRASEIRA,CFE ORDEM DE COMPRA 4754/2017.		1.192,00
30/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10719/2017 MECANICA UTILITARIA LTDA - ME - 93882			1.192,00
TOTAL		1.192,00	1.192,00	1.192,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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