MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 422,37 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA MICRO ÔNIBUS MAR.IRZ 7603 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016.
0,00
1.156,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2017
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 422,37 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA MICRO ÔNIBUS MAR.IRZ 7603 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016.
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18/07/2017
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 422,37 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA MICRO ÔNIBUS MAR.IRZ 7603 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016.
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25/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10725/2017
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351
1.156,86
TOTAL
1.156,86
1.156,86
1.156,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
