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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10727	Data de lançamento:	18/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 829,6495 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA MICRO ÔNIBUS IVECO IRO 7348, IRO 7824 E ONIBUS IKQ 7296, IRS 2558 DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE PREGÃO PRESEN.Nº 78/2016/PROCESSO LICI. No 160/2016.	0,00	2.272,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2017	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 829,6495 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA MICRO ÔNIBUS IVECO IRO 7348, IRO 7824 E ONIBUS IKQ 7296, IRS 2558 DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE PREGÃO PRESEN.Nº 78/2016/PROCESSO LICI. No 160/2016.	2.272,41
18/07/2017	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 829,6495 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA MICRO ÔNIBUS IVECO IRO 7348, IRO 7824 E ONIBUS IKQ 7296, IRS 2558 DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE PREGÃO PRESEN.Nº 78/2016/PROCESSO LICI. No 160/2016.		2.272,41
24/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10727/2017 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351			2.272,41
TOTAL		2.272,41	2.272,41	2.272,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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