Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10733 |
Data de lançamento: |
18/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
65 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2017 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
0,00 |
2.811,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2017 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2.811,00 |
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| 25/08/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GULGIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE APOLICE 1498000195631 |
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2.811,00 |
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| 30/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10733/2017
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 3332 |
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2.811,00 |
| TOTAL |
2.811,00 |
2.811,00 |
2.811,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
