| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
| Número do empenho: | 10733 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 65 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2017 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 0,00 | 2.811,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2017 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 2.811,00 | ||
| 25/08/2017 | LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GULGIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE APOLICE 1498000195631 | 2.811,00 | ||
| 30/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10733/2017 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 3332 | 2.811,00 | ||
| TOTAL | 2.811,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
