| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 10740 | Data de lançamento: | 19/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO 3026 REF EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº28/2017. | 0,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2017 | PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO 3026 REF EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº28/2017. | 99,00 | ||
| 19/07/2017 | PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO 3026 REF EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº28/2017. | 99,00 | ||
| 16/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10740/2017 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
