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Exercício: 2017
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10749	Data de lançamento:	19/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 50 ESPECULO VAGINAL NÃO EST G, 50 ESPECULO VAGINAL NÃO EST M, 50 ESPECULO VAGINAL NÃO EST P, 20 ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, 1 APARELHO GLICOSE, 1 ESFIG. METAL NYLON, 2 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, ETC...CFE ORDEM DE COMPRA 4768/2017.	0,00	1.805,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2017	Valor Empenhado referente a: 50 ESPECULO VAGINAL NÃO EST G, 50 ESPECULO VAGINAL NÃO EST M, 50 ESPECULO VAGINAL NÃO EST P, 20 ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, 1 APARELHO GLICOSE, 1 ESFIG. METAL NYLON, 2 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, ETC...CFE ORDEM DE COMPRA 4768/2017.	1.805,90
19/07/2017	Valor Empenhado referente a: 50 ESPECULO VAGINAL NÃO EST G, 50 ESPECULO VAGINAL NÃO EST M, 50 ESPECULO VAGINAL NÃO EST P, 20 ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, 1 APARELHO GLICOSE, 1 ESFIG. METAL NYLON, 2 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, ETC...CFE ORDEM DE COMPRA 4768/2017.		1.805,90
08/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10749/2017 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 4080			1.805,90
TOTAL		1.805,90	1.805,90	1.805,90
SALDO A PAGAR				0,00