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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10758	Data de lançamento:	19/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 GRAMPO MOLA, 1 PINO DE CENTRO, 4 PORCA DUPLA, 1 PORCA SIMPLES, 1 MOLA TERCEIRA TRASEIRA, 4 BUCHA MOLA SILENCIOSA, 2 PORCA 16 MM TRAVANTE, 2 PARAFUSO, 2 PORCA 10 MM,CFE ORDEM DE COMPRA 4773/2017.	0,00	816,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2017	Valor Empenhado referente a: 2 GRAMPO MOLA, 1 PINO DE CENTRO, 4 PORCA DUPLA, 1 PORCA SIMPLES, 1 MOLA TERCEIRA TRASEIRA, 4 BUCHA MOLA SILENCIOSA, 2 PORCA 16 MM TRAVANTE, 2 PARAFUSO, 2 PORCA 10 MM,CFE ORDEM DE COMPRA 4773/2017.	816,50
19/07/2017	Valor Empenhado referente a: 2 GRAMPO MOLA, 1 PINO DE CENTRO, 4 PORCA DUPLA, 1 PORCA SIMPLES, 1 MOLA TERCEIRA TRASEIRA, 4 BUCHA MOLA SILENCIOSA, 2 PORCA 16 MM TRAVANTE, 2 PARAFUSO, 2 PORCA 10 MM,CFE ORDEM DE COMPRA 4773/2017.		816,50
23/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10758/2017 GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195			816,50
TOTAL		816,50	816,50	816,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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