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Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO CESAR PERSCH 94952566072	Exportar os Dados

Número do empenho:	10766	Data de lançamento:	19/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO DE CANETA TÍPLICA NO POSTO DE SAÚDE OSWALDO CRUZ, 1 TROCA DE ROLAMENTO DE ALTA ROTAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE PRIMAVERA, 1 TROCA DE ROLAMENTO E TURBINA DE CANELA DE BAIXA ROTAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTONIO.CFE ORDEM DE COMPRA 4775/2017.	0,00	522,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO DE CANETA TÍPLICA NO POSTO DE SAÚDE OSWALDO CRUZ, 1 TROCA DE ROLAMENTO DE ALTA ROTAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE PRIMAVERA, 1 TROCA DE ROLAMENTO E TURBINA DE CANELA DE BAIXA ROTAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTONIO.CFE ORDEM DE COMPRA 4775/2017.	522,00
19/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO DE CANETA TÍPLICA NO POSTO DE SAÚDE OSWALDO CRUZ, 1 TROCA DE ROLAMENTO DE ALTA ROTAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE PRIMAVERA, 1 TROCA DE ROLAMENTO E TURBINA DE CANELA DE BAIXA ROTAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTONIO.CFE ORDEM DE COMPRA 4775/2017.		522,00
30/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10766/2017 PAULO CESAR PERSCH 94952566072 - 92222			522,00
TOTAL		522,00	522,00	522,00
SALDO A PAGAR				0,00