Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10769 |
Data de lançamento: |
19/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.92.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 VELIJA 60 MG C/ 30 COMP, 1 RAZAPINA 30 MG C/ 28 COMP.CFE ORDEM DE COMPRA 4784/2017. |
0,00 |
242,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 VELIJA 60 MG C/ 30 COMP, 1 RAZAPINA 30 MG C/ 28 COMP.CFE ORDEM DE COMPRA 4784/2017. |
242,68 |
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| 19/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 VELIJA 60 MG C/ 30 COMP, 1 RAZAPINA 30 MG C/ 28 COMP.CFE ORDEM DE COMPRA 4784/2017. |
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242,68 |
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| 29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10769/2017
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 |
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242,68 |
| TOTAL |
242,68 |
242,68 |
242,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
