Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10770 |
Data de lançamento: |
19/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 12 RISPERDAL 0,5 MG C/ 10 COMP.CFE ORDEM DE COMPRA 4783/2017. |
0,00 |
321,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 12 RISPERDAL 0,5 MG C/ 10 COMP.CFE ORDEM DE COMPRA 4783/2017. |
321,96 |
|
|
| 19/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 12 RISPERDAL 0,5 MG C/ 10 COMP.CFE ORDEM DE COMPRA 4783/2017. |
|
321,96 |
|
| 29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10770/2017
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 |
|
|
321,96 |
| TOTAL |
321,96 |
321,96 |
321,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
