| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10771 | Data de lançamento: | 19/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MOLA SEGUNDA DIANTEIRA, 2 BUCHA MOLA, 1 COXIM BATENTE MOLA, 1 BUCHA ESTABILIZADOR.CFE ORDEM DE COMPRA 4782/2017. | 712,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MOLA SEGUNDA DIANTEIRA, 2 BUCHA MOLA, 1 COXIM BATENTE MOLA, 1 BUCHA ESTABILIZADOR.CFE ORDEM DE COMPRA 4782/2017. | 712,00 | ||
| 19/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MOLA SEGUNDA DIANTEIRA, 2 BUCHA MOLA, 1 COXIM BATENTE MOLA, 1 BUCHA ESTABILIZADOR.CFE ORDEM DE COMPRA 4782/2017. | 712,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10771/2017 OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME - 364 | 712,00 | ||
| TOTAL | 712,00 | 712,00 | 712,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
