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Exercício: 2017
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10779	Data de lançamento:	19/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 30 ROLO ESPUMA 5 CM, 30 TRINCHA, 10 BANDEJA, 10 COLA BRANCA 1 KG, 3 ADESIVO CONTATO 3,1 KG, 5 RESINDA 3,6 L, 3 THINNER 5 L, 1 AGUARRÁS 5L,CFE ORDEM DE COMPRA 4792/2017.	0,00	1.116,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2017	Valor Empenhado referente a: 30 ROLO ESPUMA 5 CM, 30 TRINCHA, 10 BANDEJA, 10 COLA BRANCA 1 KG, 3 ADESIVO CONTATO 3,1 KG, 5 RESINDA 3,6 L, 3 THINNER 5 L, 1 AGUARRÁS 5L,CFE ORDEM DE COMPRA 4792/2017.	1.116,50
19/07/2017	Valor Empenhado referente a: 30 ROLO ESPUMA 5 CM, 30 TRINCHA, 10 BANDEJA, 10 COLA BRANCA 1 KG, 3 ADESIVO CONTATO 3,1 KG, 5 RESINDA 3,6 L, 3 THINNER 5 L, 1 AGUARRÁS 5L,CFE ORDEM DE COMPRA 4792/2017.		1.116,50
28/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10779/2017 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876			1.116,50
TOTAL		1.116,50	1.116,50	1.116,50
SALDO A PAGAR				0,00