| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 10779 | Data de lançamento: | 19/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30 ROLO ESPUMA 5 CM, 30 TRINCHA, 10 BANDEJA, 10 COLA BRANCA 1 KG, 3 ADESIVO CONTATO 3,1 KG, 5 RESINDA 3,6 L, 3 THINNER 5 L, 1 AGUARRÁS 5L,CFE ORDEM DE COMPRA 4792/2017. | 1.116,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 30 ROLO ESPUMA 5 CM, 30 TRINCHA, 10 BANDEJA, 10 COLA BRANCA 1 KG, 3 ADESIVO CONTATO 3,1 KG, 5 RESINDA 3,6 L, 3 THINNER 5 L, 1 AGUARRÁS 5L,CFE ORDEM DE COMPRA 4792/2017. | 1.116,50 | ||
| 19/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 30 ROLO ESPUMA 5 CM, 30 TRINCHA, 10 BANDEJA, 10 COLA BRANCA 1 KG, 3 ADESIVO CONTATO 3,1 KG, 5 RESINDA 3,6 L, 3 THINNER 5 L, 1 AGUARRÁS 5L,CFE ORDEM DE COMPRA 4792/2017. | 1.116,50 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10779/2017 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 1.116,50 | ||
| TOTAL | 1.116,50 | 1.116,50 | 1.116,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
