Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10788 |
Data de lançamento: |
19/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMACIA POPULAR FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2010125-2 DA FARMÁCIA POPULAR.REF AO MÊS 07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
157,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2017 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2010125-2 DA FARMÁCIA POPULAR.REF AO MÊS 07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
157,34 |
|
|
| 19/07/2017 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2010125-2 DA FARMÁCIA POPULAR.REF AO MÊS 07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
|
157,34 |
|
| 25/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10788/2017
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
|
|
157,34 |
| TOTAL |
157,34 |
157,34 |
157,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
