| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 10795 | Data de lançamento: | 19/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VISTORIA DO CONTRATO 780229/2012 EFETUADA EM 18/08/2016,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,00 | 800,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2017 | DESPESAS DE VISTORIA DO CONTRATO 780229/2012 EFETUADA EM 18/08/2016,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 800,50 | ||
| 19/07/2017 | DESPESAS DE VISTORIA DO CONTRATO 780229/2012 EFETUADA EM 18/08/2016,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 800,50 | ||
| 25/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10795/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 800,50 | ||
| TOTAL | 800,50 | 800,50 | 800,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
