Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10800 |
Data de lançamento: |
20/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 480 ALPRAZOLAM, 480 CLONAZEPAM, 980 FLUOXETINA 20 MG, 400 HALOPERIDOL 5 MG, 50 HALOPERIDOL DECANOATO, 400 LEVOMEPROMAZINA 100 MG, 504 VENLAFAXINA 150 MG,CFE ORDEM DE COMPRA 4812/2017. |
0,00 |
1.822,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 480 ALPRAZOLAM, 480 CLONAZEPAM, 980 FLUOXETINA 20 MG, 400 HALOPERIDOL 5 MG, 50 HALOPERIDOL DECANOATO, 400 LEVOMEPROMAZINA 100 MG, 504 VENLAFAXINA 150 MG,CFE ORDEM DE COMPRA 4812/2017. |
1.822,92 |
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| 20/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 480 ALPRAZOLAM, 480 CLONAZEPAM, 980 FLUOXETINA 20 MG, 400 HALOPERIDOL 5 MG, 50 HALOPERIDOL DECANOATO, 400 LEVOMEPROMAZINA 100 MG, 504 VENLAFAXINA 150 MG,CFE ORDEM DE COMPRA 4812/2017. |
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1.822,92 |
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| 31/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10800/2017
CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 |
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1.822,92 |
| TOTAL |
1.822,92 |
1.822,92 |
1.822,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
