| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 10801 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TERMICA INOX 1,8 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4810/2017. | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 TERMICA INOX 1,8 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4810/2017. | 98,00 | ||
| 20/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 TERMICA INOX 1,8 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4810/2017. | 98,00 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10801/2017 ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME - 51194 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
