| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME. |
| Número do empenho: | 10807 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO MEIO AMBIENTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BUCHA DO COMANDO,CFE ORDEM DE COMPRA 4802/2017. | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 BUCHA DO COMANDO,CFE ORDEM DE COMPRA 4802/2017. | 108,00 | ||
| 20/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 BUCHA DO COMANDO,CFE ORDEM DE COMPRA 4802/2017. | 108,00 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10807/2017 RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739 | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
