| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATTO - ME |
| Número do empenho: | 10808 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 CIMENTO 50 KG, 3,5 AREIA MÉDIA, 3 TRELIÇA 12 M, 9 VERGALHÃO 10,00 MM Finalidade: MURO DE ARIMO NA PEDREIRA E BAIRRO SANTO ANTONIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4809/2017. | 1.521,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 20 CIMENTO 50 KG, 3,5 AREIA MÉDIA, 3 TRELIÇA 12 M, 9 VERGALHÃO 10,00 MM Finalidade: MURO DE ARIMO NA PEDREIRA E BAIRRO SANTO ANTONIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4809/2017. | 1.521,00 | ||
| 20/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 20 CIMENTO 50 KG, 3,5 AREIA MÉDIA, 3 TRELIÇA 12 M, 9 VERGALHÃO 10,00 MM Finalidade: MURO DE ARIMO NA PEDREIRA E BAIRRO SANTO ANTONIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4809/2017. | 1.521,00 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10808/2017 IVAN ROBERTO BUZATTO - ME - 2122 | 1.521,00 | ||
| TOTAL | 1.521,00 | 1.521,00 | 1.521,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
