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Última atualização realizada em 14/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATTO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10808	Data de lançamento:	20/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa:	MATERIAL P/PRODUCAO INDUSTRIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 20 CIMENTO 50 KG, 3,5 AREIA MÉDIA, 3 TRELIÇA 12 M, 9 VERGALHÃO 10,00 MM Finalidade: MURO DE ARIMO NA PEDREIRA E BAIRRO SANTO ANTONIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4809/2017.	0,00	1.521,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2017	Valor Empenhado referente a: 20 CIMENTO 50 KG, 3,5 AREIA MÉDIA, 3 TRELIÇA 12 M, 9 VERGALHÃO 10,00 MM Finalidade: MURO DE ARIMO NA PEDREIRA E BAIRRO SANTO ANTONIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4809/2017.	1.521,00
20/07/2017	Valor Empenhado referente a: 20 CIMENTO 50 KG, 3,5 AREIA MÉDIA, 3 TRELIÇA 12 M, 9 VERGALHÃO 10,00 MM Finalidade: MURO DE ARIMO NA PEDREIRA E BAIRRO SANTO ANTONIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4809/2017.		1.521,00
28/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10808/2017 IVAN ROBERTO BUZATTO - ME - 2122			1.521,00
TOTAL		1.521,00	1.521,00	1.521,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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