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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANEZI E SOUZA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10812	Data de lançamento:	20/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 FITAS TESTE, 1 FITAS TESTE FERRO TOTAL, 1 FITAS TESTE DUREZA TOTAL, 1 FITAS TESTE COBRE, 1 FITAS TESTE CLORO TOTAL, 1 FITAS TESTE CLORO, 1 FITAS TESTE CLORO LIVRE,CFE ORDEM DE COMPRA 4820/2017.	0,00	767,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 FITAS TESTE, 1 FITAS TESTE FERRO TOTAL, 1 FITAS TESTE DUREZA TOTAL, 1 FITAS TESTE COBRE, 1 FITAS TESTE CLORO TOTAL, 1 FITAS TESTE CLORO, 1 FITAS TESTE CLORO LIVRE,CFE ORDEM DE COMPRA 4820/2017.	767,49
20/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 FITAS TESTE, 1 FITAS TESTE FERRO TOTAL, 1 FITAS TESTE DUREZA TOTAL, 1 FITAS TESTE COBRE, 1 FITAS TESTE CLORO TOTAL, 1 FITAS TESTE CLORO, 1 FITAS TESTE CLORO LIVRE,CFE ORDEM DE COMPRA 4820/2017.		767,49
04/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10812/2017 ANEZI E SOUZA LTDA ME - 83474			767,49
TOTAL		767,49	767,49	767,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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