Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10815 |
Data de lançamento: |
20/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/07,EM AUDIÊNCIA NO DAER E BADSUL,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
0,00 |
167,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/07,EM AUDIÊNCIA NO DAER E BADSUL,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
167,65 |
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| 20/07/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/07,EM AUDIÊNCIA NO DAER E BADSUL,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
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167,65 |
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| 25/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10815/2017
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 |
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167,65 |
| TOTAL |
167,65 |
167,65 |
167,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
