Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: R. PINHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10843 |
Data de lançamento: |
21/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
31 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS DETENTOS DO PRESÍDIO MUNICIPAL,CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº31/2017. |
0,00 |
2.547,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS DETENTOS DO PRESÍDIO MUNICIPAL,CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº31/2017. |
2.547,50 |
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| 16/08/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 015.943.562 |
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2.547,50 |
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| 22/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10843/2017
R. PINHEIRO - 56075 |
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2.547,50 |
| TOTAL |
2.547,50 |
2.547,50 |
2.547,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
