Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10845 |
Data de lançamento: |
21/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
31 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUÍDO AOS DETENTOS DO PRESÍDIO MUNICIPAL,CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 31/2017. |
0,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUÍDO AOS DETENTOS DO PRESÍDIO MUNICIPAL,CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 31/2017. |
525,00 |
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| 25/08/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GULGIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 016.204.735 |
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525,00 |
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| 18/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10845/2017
AGD FARMACIA LTDA - EPP - 3492 |
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525,00 |
| TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
