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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	10853	Data de lançamento:	21/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONES
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4930 DA UNIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REF.AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2017.CFE FATURA EM ANEXO.	0,00	275,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4930 DA UNIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REF.AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2017.CFE FATURA EM ANEXO.	275,22
21/07/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4930 DA UNIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REF.AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2017.CFE FATURA EM ANEXO.		275,22
26/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10853/2017 OI S A - 54520			275,22
TOTAL		275,22	275,22	275,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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