| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 10865 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-2058 DO CAPS REF.AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 23.476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-2058 DO CAPS REF.AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. | 23.476,00 | ||
| 21/07/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-2058 DO CAPS REF.AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. | 23.476,00 | ||
| 26/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10865/2017 OI S A - 54520 | 23.476,00 | ||
| TOTAL | 234,76 | 234,76 | 234,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
