Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10875 |
Data de lançamento: |
21/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 ÁGUA SANITÁRIA 5 L, 2 ALCOOL PRONTO SOCORRO, 2 CAPA P/ RODO, 5 SABÃO EM PÓ, 2 SABONETE LIQ, 5 TIRA MANCHA 450 G, 1 VASSOURA,CFE ORDEM DE COMPRA 4840/2017. |
0,00 |
275,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2 ÁGUA SANITÁRIA 5 L, 2 ALCOOL PRONTO SOCORRO, 2 CAPA P/ RODO, 5 SABÃO EM PÓ, 2 SABONETE LIQ, 5 TIRA MANCHA 450 G, 1 VASSOURA,CFE ORDEM DE COMPRA 4840/2017. |
275,31 |
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| 21/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2 ÁGUA SANITÁRIA 5 L, 2 ALCOOL PRONTO SOCORRO, 2 CAPA P/ RODO, 5 SABÃO EM PÓ, 2 SABONETE LIQ, 5 TIRA MANCHA 450 G, 1 VASSOURA,CFE ORDEM DE COMPRA 4840/2017. |
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275,31 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10875/2017
SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA - 212 |
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275,31 |
| TOTAL |
275,31 |
275,31 |
275,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
