| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
| Número do empenho: | 10875 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 ÁGUA SANITÁRIA 5 L, 2 ALCOOL PRONTO SOCORRO, 2 CAPA P/ RODO, 5 SABÃO EM PÓ, 2 SABONETE LIQ, 5 TIRA MANCHA 450 G, 1 VASSOURA,CFE ORDEM DE COMPRA 4840/2017. | 275,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 ÁGUA SANITÁRIA 5 L, 2 ALCOOL PRONTO SOCORRO, 2 CAPA P/ RODO, 5 SABÃO EM PÓ, 2 SABONETE LIQ, 5 TIRA MANCHA 450 G, 1 VASSOURA,CFE ORDEM DE COMPRA 4840/2017. | 275,31 | ||
| 21/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 ÁGUA SANITÁRIA 5 L, 2 ALCOOL PRONTO SOCORRO, 2 CAPA P/ RODO, 5 SABÃO EM PÓ, 2 SABONETE LIQ, 5 TIRA MANCHA 450 G, 1 VASSOURA,CFE ORDEM DE COMPRA 4840/2017. | 275,31 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10875/2017 SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA - 212 | 275,31 | ||
| TOTAL | 275,31 | 275,31 | 275,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
