| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 10879 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MONITORAMENTO ELETRÔNICO,CFE ORDEM COMPRA 4830/2017. | 0,00 | 23.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MONITORAMENTO ELETRÔNICO,CFE ORDEM COMPRA 4830/2017. | 23.000,00 | ||
| 21/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MONITORAMENTO ELETRÔNICO,CFE ORDEM COMPRA 4830/2017. | 23.000,00 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10879/2017 PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 | 15.002,00 | ||
| 28/08/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10879/2017 | 1.618,00 | ||
| 28/08/2017 | Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10879/2017 | 6.380,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 28/08/2017 | 1.618,00 | Lançada | |
| INSS - ASPS | 28/08/2017 | 6.380,00 | Lançada | |
| TOTAL | 79,98 |
