Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10881 |
Data de lançamento: |
21/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 IMPRESSÃO DE 17 CERTIFICADOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4828/2017. |
0,00 |
263,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 IMPRESSÃO DE 17 CERTIFICADOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4828/2017. |
263,50 |
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| 21/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 IMPRESSÃO DE 17 CERTIFICADOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4828/2017. |
|
263,50 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10881/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
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230,41 |
| 25/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10881/2017 |
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33,09 |
| TOTAL |
263,50 |
263,50 |
263,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/08/2017 |
33,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
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33,09 |
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