| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
| Número do empenho: | 10882 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 LAVAGEM E PINTURA DE MURO DA CRECHE,CFE ORDEM DE COMPRA 4827/2017 | 0,00 | 80.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 LAVAGEM E PINTURA DE MURO DA CRECHE,CFE ORDEM DE COMPRA 4827/2017 | 80.000,00 | ||
| 21/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 LAVAGEM E PINTURA DE MURO DA CRECHE,CFE ORDEM DE COMPRA 4827/2017 | 80.000,00 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10882/2017 LUIZ NOGUEIRA 76678040015 - 85101 | 80.000,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
