| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGOSTINHO ANGELO CONTERNO |
| Número do empenho: | 10885 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5 CHAVES,CFE ORDEM DE COMPRA 4813/2017. | 0,00 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5 CHAVES,CFE ORDEM DE COMPRA 4813/2017. | 37,50 | ||
| 21/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5 CHAVES,CFE ORDEM DE COMPRA 4813/2017. | 37,50 | ||
| 19/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10885/2017 AGOSTINHO ANGELO CONTERNO - 43608 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
