Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGOSTINHO ANGELO CONTERNO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10885 |
Data de lançamento: |
21/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5 CHAVES,CFE ORDEM DE COMPRA 4813/2017. |
0,00 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5 CHAVES,CFE ORDEM DE COMPRA 4813/2017. |
37,50 |
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| 21/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5 CHAVES,CFE ORDEM DE COMPRA 4813/2017. |
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37,50 |
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| 19/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10885/2017
AGOSTINHO ANGELO CONTERNO - 43608 |
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37,50 |
| TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
