| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 10894 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTÁGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2017 | 0,00 | 224,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2017 | 224,37 | ||
| 21/07/2017 | RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2017 | 224,37 | ||
| 26/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10894/2017 CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 | 224,37 | ||
| TOTAL | 224,37 | 224,37 | 224,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
