| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
| Número do empenho: | 10904 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FLYER 4X4 CORES, 1 CARTAZES 4 CORES,CFE ORDEM CE COMPRA 4851/2017. | 0,00 | 562,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 FLYER 4X4 CORES, 1 CARTAZES 4 CORES,CFE ORDEM CE COMPRA 4851/2017. | 562,00 | ||
| 21/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 FLYER 4X4 CORES, 1 CARTAZES 4 CORES,CFE ORDEM CE COMPRA 4851/2017. | 562,00 | ||
| 07/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10904/2017 VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 | 562,00 | ||
| TOTAL | 562,00 | 562,00 | 562,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
