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Última atualização realizada em 14/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10908	Data de lançamento:	24/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CASCÁVEL-PR,NOS DIAS 19/20/21 DE JULHO.NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	179,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2017	DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CASCÁVEL-PR,NOS DIAS 19/20/21 DE JULHO.NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	179,35
24/07/2017	DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CASCÁVEL-PR,NOS DIAS 19/20/21 DE JULHO.NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		179,35
25/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10908/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			179,35
TOTAL		179,35	179,35	179,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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