Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016. |
0,00 |
465,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016. |
465,57 |
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02/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 035750098 |
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465,57 |
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09/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11/2017
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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465,57 |
TOTAL |
465,57 |
465,57 |
465,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.