Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1103 |
Data de lançamento: |
02/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 19 DE JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE SANGUE PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2017 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 19 DE JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE SANGUE PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
132,00 |
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| 02/02/2017 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 19 DE JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE SANGUE PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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132,00 |
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| 14/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1103/2017
SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK - 2677 |
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132,00 |
| TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
