| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1107 | Data de lançamento: | 02/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 2.128,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 2.128,45 | ||
| 15/03/2017 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE SEC. SAUDE - DANFE.131132 | 2.128,45 | ||
| 15/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2017 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 2.128,45 | ||
| TOTAL | 2.128,45 | 2.128,45 | 2.128,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
