| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 11071 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO JULHO DE 2017 | 0,00 | 22.505,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | FOLHA FOLHA DE PGTO JULHO DE 2017 | 22.505,52 | ||
| 24/07/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 07/2017 | 22.505,52 | ||
| 24/07/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS | 124,28 | ||
| 04/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11071/2017 FUNDO FABS - 66 | 22.381,24 | ||
| TOTAL | 22.505,52 | 22.505,52 | 22.505,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 24/07/2017 | 124,28 | Lançada | |
| TOTAL | 124,28 |
