| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 11094 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho ref. mês: FOLHA DE PGTO JULHO DE 2017 | 0,00 | 328,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | Empenho ref. mês: FOLHA DE PGTO JULHO DE 2017 | 328,45 | ||
| 24/07/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 07/2017 | 328,45 | ||
| 08/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11094/2017 FUNDO FASSM - 1325 | 328,45 | ||
| TOTAL | 328,45 | 328,45 | 328,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
