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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11105	Data de lançamento:	24/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 BASE TOQUE DE SEDA, 2 BASE LATEX 3,24, 1 CIMENTO 50 KG, 1 LATA ENSACADA AREIA MÉDIA, 20 LIXA P/ MASSA, 1 SOLVENTE 16 LTS, 1 TINTA ESMALTE VERDE 3,6 L.CFE ORDEM DE COMPRA 4870/2017.	0,00	1.409,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2017	Valor Empenhado referente a: 2 BASE TOQUE DE SEDA, 2 BASE LATEX 3,24, 1 CIMENTO 50 KG, 1 LATA ENSACADA AREIA MÉDIA, 20 LIXA P/ MASSA, 1 SOLVENTE 16 LTS, 1 TINTA ESMALTE VERDE 3,6 L.CFE ORDEM DE COMPRA 4870/2017.	1.409,61
24/07/2017	Valor Empenhado referente a: 2 BASE TOQUE DE SEDA, 2 BASE LATEX 3,24, 1 CIMENTO 50 KG, 1 LATA ENSACADA AREIA MÉDIA, 20 LIXA P/ MASSA, 1 SOLVENTE 16 LTS, 1 TINTA ESMALTE VERDE 3,6 L.CFE ORDEM DE COMPRA 4870/2017.		1.409,61
05/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11105/2017 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918			1.409,61
TOTAL		1.409,61	1.409,61	1.409,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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