Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EVANDRO MODESTI 59028483004 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11121 |
Data de lançamento: |
24/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONCRETAGEM GOLEIRAS DA QUADRA DE ESPOERTES,CFE ORDEM DE COMPRA 4843/2017. |
0,00 |
233,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONCRETAGEM GOLEIRAS DA QUADRA DE ESPOERTES,CFE ORDEM DE COMPRA 4843/2017. |
233,00 |
|
|
| 24/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONCRETAGEM GOLEIRAS DA QUADRA DE ESPOERTES,CFE ORDEM DE COMPRA 4843/2017. |
|
233,00 |
|
| 23/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11121/2017
EVANDRO MODESTI 59028483004 - 98193 |
|
|
233,00 |
| TOTAL |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
