| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11122 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 44 TABUA PINUS 30CM X 2,5CM X 3 M, 117 PONTALETE DE EUCALIPTO,CFE ORDEM DE COMPRA 4842/2017. | 1.802,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 44 TABUA PINUS 30CM X 2,5CM X 3 M, 117 PONTALETE DE EUCALIPTO,CFE ORDEM DE COMPRA 4842/2017. | 1.802,00 | ||
| 24/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 44 TABUA PINUS 30CM X 2,5CM X 3 M, 117 PONTALETE DE EUCALIPTO,CFE ORDEM DE COMPRA 4842/2017. | 1.802,00 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11122/2017 MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME - 1863 | 1.802,00 | ||
| TOTAL | 1.802,00 | 1.802,00 | 1.802,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
