Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11122 |
Data de lançamento: |
24/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 44 TABUA PINUS 30CM X 2,5CM X 3 M, 117 PONTALETE DE EUCALIPTO,CFE ORDEM DE COMPRA 4842/2017. |
0,00 |
1.802,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 44 TABUA PINUS 30CM X 2,5CM X 3 M, 117 PONTALETE DE EUCALIPTO,CFE ORDEM DE COMPRA 4842/2017. |
1.802,00 |
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| 24/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 44 TABUA PINUS 30CM X 2,5CM X 3 M, 117 PONTALETE DE EUCALIPTO,CFE ORDEM DE COMPRA 4842/2017. |
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1.802,00 |
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| 29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11122/2017
MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME - 1863 |
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1.802,00 |
| TOTAL |
1.802,00 |
1.802,00 |
1.802,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
