| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11123 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE SELAGEM, COLETA DE DADOS, ENSAIO, SERVIÇOS TECNICOS CALIBRAÇÃO,CFE ORDEM DE COMPRA 4859/2017. | 0,00 | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE SELAGEM, COLETA DE DADOS, ENSAIO, SERVIÇOS TECNICOS CALIBRAÇÃO,CFE ORDEM DE COMPRA 4859/2017. | 595,00 | ||
| 24/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE SELAGEM, COLETA DE DADOS, ENSAIO, SERVIÇOS TECNICOS CALIBRAÇÃO,CFE ORDEM DE COMPRA 4859/2017. | 595,00 | ||
| 08/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11123/2017 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME - 2219 | 573,64 | ||
| 08/08/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11123/2017 | 21,36 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 08/08/2017 | 21,36 | Lançada | |
| TOTAL | 21,36 |
