| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11133 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA TRAVESSA 90,CFE ORDEM DE COMPRA 4862/2017. | 0,00 | 293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA TRAVESSA 90,CFE ORDEM DE COMPRA 4862/2017. | 293,00 | ||
| 24/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA TRAVESSA 90,CFE ORDEM DE COMPRA 4862/2017. | 293,00 | ||
| 18/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11133/2017 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 | 193,81 | ||
| 18/08/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11133/2017 | 15,26 | ||
| 18/08/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11133/2017 | 83,93 | ||
| TOTAL | 293,00 | 293,00 | 293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/08/2017 | 15,26 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 18/08/2017 | 83,93 | Lançada | |
| TOTAL | 99,19 |
