Nome do Credor: LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087
Dados do Empenho
Número do empenho:
11162
Data de lançamento:
25/07/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: RETIRADA SUPORTE DE DENTISTA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E RECOLOCAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO,CFE ORDEM DE COMPRA 4875/2017.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2017
Valor Empenhado referente a: RETIRADA SUPORTE DE DENTISTA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E RECOLOCAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO,CFE ORDEM DE COMPRA 4875/2017.
100,00
25/07/2017
Valor Empenhado referente a: RETIRADA SUPORTE DE DENTISTA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E RECOLOCAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO,CFE ORDEM DE COMPRA 4875/2017.
100,00
28/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11162/2017
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 - 90618
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
