Nome do Credor: LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087
Dados do Empenho
Número do empenho:
11163
Data de lançamento:
25/07/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 DESENTUPIMENTO DE PIAS DOS BANHEIROS, 1 COLOCAÇÃO DE PORTA,NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA 4876/2017.
0,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2017
Valor Empenhado referente a: 1 DESENTUPIMENTO DE PIAS DOS BANHEIROS, 1 COLOCAÇÃO DE PORTA,NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA 4876/2017.
385,00
25/07/2017
Valor Empenhado referente a: 1 DESENTUPIMENTO DE PIAS DOS BANHEIROS, 1 COLOCAÇÃO DE PORTA,NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA 4876/2017.
385,00
25/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11163/2017
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 - 90618
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
