Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11167 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CHALEIRA ELÉTRICA 1,7 L 220 V,PARA O MUSEU,CFE ORDEM DE COMPRA 4883/2017. |
0,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CHALEIRA ELÉTRICA 1,7 L 220 V,PARA O MUSEU,CFE ORDEM DE COMPRA 4883/2017. |
89,00 |
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| 25/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CHALEIRA ELÉTRICA 1,7 L 220 V,PARA O MUSEU,CFE ORDEM DE COMPRA 4883/2017. |
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89,00 |
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| 25/07/2017 |
ERRO DE CONTA DA DESPESA |
|
-89,00 |
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| 25/07/2017 |
ERRO DE CONTA DA DESPESA |
-89,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
