| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 11167 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CHALEIRA ELÉTRICA 1,7 L 220 V,PARA O MUSEU,CFE ORDEM DE COMPRA 4883/2017. | 0,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 CHALEIRA ELÉTRICA 1,7 L 220 V,PARA O MUSEU,CFE ORDEM DE COMPRA 4883/2017. | 89,00 | ||
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 CHALEIRA ELÉTRICA 1,7 L 220 V,PARA O MUSEU,CFE ORDEM DE COMPRA 4883/2017. | 89,00 | ||
| 25/07/2017 | ERRO DE CONTA DA DESPESA | -89,00 | ||
| 25/07/2017 | ERRO DE CONTA DA DESPESA | -89,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
