Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TANIA DE FATIMA COPATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11176 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
BLOQUEIO JUDICIAL,PARAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,REF.AO PROCESSO:0491130000081-7,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
147,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2017 |
BLOQUEIO JUDICIAL,PARAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,REF.AO PROCESSO:0491130000081-7,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
147,99 |
|
|
| 25/07/2017 |
BLOQUEIO JUDICIAL,PARAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,REF.AO PROCESSO:0491130000081-7,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
147,99 |
|
| 26/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11176/2017
TANIA DE FATIMA COPATTI - 4637 |
|
|
147,99 |
| TOTAL |
147,99 |
147,99 |
147,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
